Home / Register / Zahlungserinnerung

Die besten Tipps für eine gute Zahlungserinnerung für Ihre Kunden

Im Durchschnitt bezahlen Unternehmen in den Niederlanden ihre Rechnungen nach 45 Tagen mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen. Dies kann für Unternehmen sehr frustrierend sein. Tatsächlich fungieren Sie als Bank Ihres Schuldners.

Letztendlich ist ein gutes und effektives Kreditmanagement nicht immer einfach. Sie möchten sicherstellen, dass Ihre Rechnung bei Ihrem Schuldner ganz oben auf dem Stapel steht. Wenn Sie Ihr Geld durchschnittlich 15 Tage früher erhalten können, bietet dies viel Platz in Ihrem Betriebskapital mit allen damit verbundenen Vorteilen.

Wir möchten Ihnen eine Reihe von Tipps geben, um Ihr Ziel auf effiziente, aber auch freundliche Weise zu erreichen: schneller bezahlt zu werden.

Was ist eine Zahlungserinnerung?

Eine Zahlungserinnerung ist eine Möglichkeit, Kunden auf eine offene Rechnung aufmerksam zu machen. Die erste Zahlungserinnerung ist eine freundliche Erinnerung an Ihren Kunden, dass die erste Zahlungsfrist abgelaufen ist und Zahlungsrückstände zu zahlen sind. Das Senden einer Zahlungserinnerung ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die erste Zahlungserinnerung ist immer freundlich, da der Kunde einen unschuldigen Grund haben kann, die Rechnung nicht zu bezahlen. Es ist auch möglich, dass der Kunde bereits bezahlt hat, diese jedoch vor dem Versenden der Mahnung noch nicht bearbeitet wurde. Daher sind mit dieser Erinnerung keine Kosten verbunden.

Verschiedene Formen der Zahlungserinnerung

Es gibt keine formalen Anforderungen für eine Zahlungserinnerung. Die Erinnerung ist rechtsgültig:

Es ist immer gut, persönlichen Kontakt zu Ihren Kunden zu haben. Die persönlichste telefonische Benachrichtigung eines Kunden über die Bezahlung der Rechnung ist die persönlichste Methode. Es stellt auch sicher, dass Personen mit größerer Wahrscheinlichkeit zahlen als mit einer Zahlungserinnerung per E-Mail.

Stellen Sie sicher, dass Sie einen solchen Telefonkontakt immer in Ihren internen Systemen aufzeichnen. Auf diese Weise erstellen Sie auch eine Datei für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie in ein rechtliches Erhebungsverfahren geraten. Abhängig von Ihrer Situation ist es nicht immer nützlich oder kosteneffizient, anzurufen. Im Idealfall senden Sie sofort nach Ablauf der Zahlungsfrist eine Zahlungserinnerung.

Was sollte in einer Zahlungserinnerung enthalten sein?

Es gibt bestimmte Elemente, die ohnehin in einer Zahlungserinnerung enthalten sein sollten. Jene sind:

Es ist immer gut, dem Kunden die Zahlung so einfach wie möglich zu machen. Die Zahlungsschwelle ist dann niedriger. Auf diese Weise können Sie die Kontonummer erneut benennen. Es ist jedoch noch besser, einen Zahlungslink in die E-Mail aufzunehmen. Mit einem Knopfdruck können Ihre Kunden die ausstehende Rechnung sofort bezahlen.

Tipp: Fügen Sie die Rechnung als Anhang in die E-Mail ein. Dann können Kunden sofort sehen, um welche Rechnung es sich handelt.

5 Tipps von unseren Experten, damit Kunden zahlen, ohne sie zu verlieren

Sie möchten den Kontakt zu Ihren Kunden so gut wie möglich halten, müssen aber die Rechnungen bezahlen. Das Senden einer Erinnerung muss sich nicht negativ auf Ihre Kundenbeziehung auswirken. 

Der Unterschied zwischen einer Zahlungserinnerung und einer Mahnung

Eine Zahlungserinnerung ist eine freundliche Möglichkeit, Ihre Kunden auf eine überfällige Zahlung aufmerksam zu machen. Eine Zahlungserinnerung wird immer zuerst gesendet. Eine Mahnung ist eine letzte Möglichkeit für den Kunden, ohne Konsequenzen zu zahlen. Eine Erinnerung ist weniger freundlich und viel überzeugender.

Summe

Eine Erinnerung kann auch mehrmals gesendet werden. Die letzte Erinnerung wird auch als Vorladung bezeichnet. Wenn eine Anfrage gesendet wurde, weiß der Kunde, dass Sie die nächsten Schritte unternehmen werden, wenn diese nicht bezahlt wird.

Mahnung

Eine Inverzugsetzung ist eine letzte Mahnung, für die eine Zahlungsfrist für den Kunden festgelegt wird. Dies ist oft ein Zeitraum von 2 Wochen. Wenn bis dahin keine Zahlung geleistet wurde, wird der Kunde schriftlich darüber informiert, dass er seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist und haftbar gemacht wird.

Als letzten Schritt zur Abholung sollten Sie immer einen WIK-Brief an eine Privatperson senden, in dem Sie auf die Kosten hinweisen, die der Kunde bei Zahlungsverzug erwarten kann.

Verbessern Sie Ihr Kreditmanagement mit Kreditmanagementsoftware

Sie können einen großen Teil Ihres Kreditmanagements mithilfe einer guten Kreditmanagementsoftware automatisieren. Dies nimmt Ihnen viel Arbeit ab.

Durch die Optimierung des Kreditmanagements mit der richtigen Segmentierung Ihrer Schuldner, bei der die Kommunikation über den effektivsten Kanal erfolgt, erzielen Sie hervorragende Ergebnisse:

Sie fragen sich, wie Sie mit Ihrer credit management software Ihr Kreditmanagement effizienter organisieren und Verluste begrenzen können? Kontaktieren Sie uns oder fordern Sie unverbindlich eine Online-Demo an.

Melden Sie sich für den Newsletter an

Eine Demo anfordern

Kontakt

Möchten Sie auch Kunde werden?

Kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen gerne weiter.